НДС-калькулятор онлайн — выделить и начислить НДС 20, 10, 7, 5%

В счёте одна цифра: 148 500 рублей. Клиент звонит и спрашивает, сколько в ней налога. Или наоборот: прайс собран без НДС, а покупателю нужна конечная цена. Каждый раз вспоминать формулу скучно, а ошибиться на копейку легко. Потом эта копейка всплывёт в акте сверки.

Калькулятор НДС выше закрывает обе задачи. Впишите сумму, выберите режим и ставку. Три числа появятся сразу: сумма без НДС, сам налог, сумма с НДС. Считает ваш браузер, на сервер ничего не уходит.

Кому пригодится НДС-калькулятор

Бухгалтеру, предпринимателю и всем, кто готовит счета и коммерческие предложения. Продажник собирает КП и хочет показать цену двумя строками. Маркетолог сверяет прайсы конкурентов: у одного цены с налогом, у другого без, в лоб такие числа не сравнить. Собственник прикидывает, сколько денег останется после НДС.

Задачи разные, арифметика одна. Поэтому оба направления счёта живут на одном экране, а не на двух разных страницах.

Как посчитать

Сначала поставьте галочку согласия над полями. Без неё калькулятор заблокирован, и при каждой новой загрузке страницы галочку нужно ставить заново. Дальше три движения.

• Впишите сумму в рублях. Пробелы между разрядами и запятая вместо точки расчёту не мешают.
• Выберите режим. «Выделить» достаёт налог из суммы, где он уже сидит внутри. «Начислить» добавляет его сверху к базе.
• Поставьте ставку: 20%, 10%, 7% и 5%. Нужна другая, возьмите «Свою ставку», рядом откроется поле для вашего числа.

Кнопки «посчитать» нет, числа пересчитываются по ходу ввода. Проверьте инструмент на том самом счёте из начала страницы. Сумма 148 500 рублей, ставка 20%, режим выделения: база 123 750, налог 24 750.

Обратный ход работает так же. Введите 123 750, переключитесь на начисление при ставке 20% и получите те же 148 500 с налогом 24 750 внутри. Так удобно проверять чужой счёт: если числа не сошлись, вопрос не к вам.

Ставка 22 процента и любая другая

В списке ставок её нет, и это не недосмотр. Повышение основной ставки до 22 процентов обсуждают и готовят, а список в калькуляторе отражает то, что действует сейчас.

Посчитать 22 процента можно уже сегодня. Выберите в списке «Свою ставку», и рядом откроется поле для числа. Впишите 22, и всё считается обычным порядком: 122 000 в режиме выделения дадут базу 100 000 и налог 22 000, а 100 000 в режиме начисления дадут итог 122 000.

То же поле пригодится и для других случаев: расчёт по старой ставке 18 процентов в документах прошлых лет, прикидка «а что будет при такой ставке», ставки других стран в валютном контракте. Ограничения нет, инструмент примет любое неотрицательное число.

Кому нужны ставки 5 и 7 процентов

Эти ставки появились для упрощёнки. Компании и ИП на УСН, у которых доход перевалил за порог, стали плательщиками НДС и получили выбор: платить по общим правилам или взять пониженную ставку.

• 5 процентов берут при доходе до 250 миллионов рублей в год.
• 7 процентов при доходе до 450 миллионов.
• Вычетов входного НДС при этом нет. В этом и размен: ставка ниже, зато налог поставщика в зачёт не идёт.
• Выбор не на один квартал. Выбранную ставку применяют несколько лет подряд, передумать в середине нельзя.

Пороги дохода правили в 2025 и 2026 годах, поэтому свои цифры сверьте с бухгалтером и действующей редакцией Налогового кодекса. Калькулятор про арифметику: он посчитает по любой ставке, но не решит, какая ставка ваша.

Что делать с результатом

Сумма без налога уходит в строку «цена», сам налог в строку «в том числе НДС». Для прайса порядок обратный: вводите цену без налога в режиме начисления и получаете то число, которое увидит покупатель.

Дальше счёт обычно уходит на подпись, а там суммы пишут словами. Перевести их поможет инструмент «Число и сумма прописью»: он склоняет рубли и копейки правильно.

Сравнение поставщиков работает так же. Приведите всех к базе без НДС и посмотрите, кто дешевле на самом деле. Иногда после такого пересчёта дешёвый поставщик перестаёт быть дешёвым.

Округление и копейки

Калькулятор считает до копеек и следит, чтобы три числа сходились между собой. Сумма без НДС плюс налог всегда дают сумму с НДС, расхождения в копейку нет ни в одном режиме. Устроено просто: сначала округляется база, а налог берётся как разница. Впишите 7,77 рубля при ставке 20 процентов и увидите 6,48 плюс 1,29.

Отсюда правило для счетов: берите числа такими, какими они показаны, и не пересчитывайте их в уме. Расхождение в копейку вылезает не из формулы, а из порядка действий. Бухгалтерская программа считает налог по каждой строке отдельно и округляет каждую, а вы посчитали одну общую сумму и округлили один раз.

Если в счёте много позиций, считайте построчно и складывайте уже округлённые значения. Тогда итог сойдётся с тем, что покажет 1С, и сверка пройдёт без писем.

Где калькулятор не поможет

Режим «Выделить» это и есть расчётная ставка, знакомая по записи 20/120 и 10/110. Формула одна и та же, поэтому аванс считается прямо здесь: получили предоплату, выделили из неё налог, отразили в документах.

А вот эти случаи мимо.

• Импорт. База там собирается из таможенной стоимости, пошлины и акциза. Соберите её сами, а уже потом начислите ставку здесь.
• Агентский НДС при аренде госимущества или расчётах с иностранным поставщиком. Арифметика похожа, правила и документы другие.
• Нулевая ставка и освобождение. Тут считать нечего, вопрос в подтверждающих документах.
• Вычеты, раздельный учёт, декларация. Это работа бухгалтерии, а не калькулятора.

О чём помнить

Стандартная ставка в России 20%, на часть товаров действует 10%. Какую ставку применять к вашей позиции, калькулятор не решает: это вопрос к бухгалтеру и к договору.

Формулы напечатаны прямо под полями, расчёт легко перепроверить руками. Числа при этом никуда не уезжают, они живут в вашем браузере.

Впишите сумму в поле выше и посмотрите, как разложится цена.